内容介绍：财务报销制度及出差管理流程 -一、 目的 为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化， 特制定本制度。二、 范围 公司全体员工三、 职责 1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请； 2. 财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据； 3. 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；四、 程序 1． 个人借支及报