内容介绍：账务处理费用报销流程账务解决开支报销流程(转) 为增强公司内部管制，维持职业的法则和贯穿性，依据切实运行市况特对报销流程作如下规则：第一条采办付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采办申请单，注明资料名目，格式型号， 数量，估摸价钱，金额，运费、供货单位及付款方法(现金、支票、电汇等)，并由部门主管 签字承认，交相干部门副总经理考验实现，由财务总监核实签字承认，并由总经理签字赞成