内容介绍：附件 1内控制度专项审核小组审核表一、基本信息制度名称：维修承包商管理办法编制部门： OPS二、审核信息内容审核形式审核审核人：叶华丽审核人：BEER审核要素职责界面描述清晰 （满分 4 点） 结构逻辑清晰、行文规范 （满分 3 点） 制度层级划分合理 （满分 2 点）单项意见： 1.退回修改（Y） 2.审批通过（）意见说明： 1）部门名称错。 2）得分 3.5 2.5 1.5审核要素得分制度文本