内容介绍：物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制 订采购报销制度及流程。一、 申购流程图申购人申请部门负责人审批采购部负责人签批财务部负责人签批刘总签批业主代表签批总经理签批采购人员采购具体操作说明： 1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。 2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。 3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购员进行采