内容介绍：费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在\"摘要\"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核 人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在 300 元以 上（含 300 元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照 已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购